| 1. OBJETIVO: |
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Establecer los controles necesarios para la identificación, recuperación, protección, y disposición de los registros del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Antioquia.
ALCANCE:
Inicia con la definición de registros y finaliza con la consulta de un registro el cual debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que se recibió. |
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| 2. RESPONSABLE: |
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Es responsabilidad del Director de Desarrollo Organizacional la socialización y verificación del cumplimiento de éste procedimiento y de los demás servidores públicos su aplicación. |
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| 3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS: |
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Otras definiciones se encuentran en el capítulo-3 de la norma NTCGP-1000:2009. |
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4. CONTENIDO:
| N° |
FLUJOGRAMA |
ACTIVIDAD |
RESPONSABLE |
REGISTRO |
| 1 |
Definir registros del SIG |
En el momento de elaborar o modificar los documentos del SIG, se establecen los registros necesarios. |
Líder del Proceso, Gestor del Proceso, integrante de equipos de mejoramiento y demás. |
No Aplica |
| 2 |
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| Definir los criterios necesarios para el control de los registros. |
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Código y Nombre: Responsable
Almacenamiento y Recuperación… |
Líder del Proceso, Gestor del Proceso….
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No Aplica
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| 4 |
Consultar los registros |
El servidor público solicita al responsable del almacenamiento la Consulta de un registro y lo devuelve al encargado. |
Servidor público de la Gobernación de Antioquia |
No Aplica
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| 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: |
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| 6. REGISTROS: |
| Código |
Nombre |
Responsable |
Lug. Almacenamiento |
Recuperación |
Protección |
T. Retención |
Disp. Final |
| No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
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| 7. CONTROL DE CAMBIOS: |
| VERSION |
FECHA |
RAZON DE LA ACTUALIZACION |
| 1 |
20/Mar/2014 |
Este procedimiento viene del subproceso ASIG, el cual se fusionó con mejoramiento continuo creándose el nuevo proceso Gestión de la Mejora Continua. |
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| 8. LISTADO DE ANEXOS |
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| ELABORO |
REVISO |
APROBO |
| Nombre: |
CLAUDIA LILIANA DÍAZ OSORIO |
| Cargo: |
Profesional Universitario |
| Fecha: |
30/Ago/2016 |
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| Nombre: |
IVAN DARIO ARANGO CORREA |
| Cargo: |
Profesional Especializado |
| Fecha: |
14/Sep/2016 |
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| Nombre: |
OCTAVIO DE JESUS DUQUE JIMENEZ |
| Cargo: |
Director Técnico |
| Fecha: |
14/Sep/2016 |
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