TIPS DE CALIDAD

SABIA USTED QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, TIENEN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

 

  • Objetivo: Dentro de este debe definirse el Alcance del procedimiento
  • Responsable
  • Definiciones y Términos
  • Contenido
  • Documentos de Referencia
  • Contenido
  • Documentos de referencia
  • Registros
  • Control de Cambios
  • Listado de Anexos

Ejemplo

 

1. OBJETIVO:
Establecer los controles necesarios para la identificación, recuperación, protección, y disposición de los registros del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Antioquia.
ALCANCE:
Inicia con la definición de registros y finaliza con la consulta de un registro el cual debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que se recibió.
2. RESPONSABLE:
Es responsabilidad del Director de Desarrollo Organizacional la socialización y verificación del cumplimiento de éste procedimiento y de los demás servidores públicos su aplicación.
3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:
Registro

 

Otras definiciones se encuentran en el capítulo-3 de la norma NTCGP-1000:2009.
4. CONTENIDO:

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
1 Definir registros del SIG En el momento de elaborar o modificar los documentos del SIG, se establecen los registros necesarios. Líder del Proceso, Gestor del Proceso, integrante de equipos de mejoramiento y demás. No Aplica
2
Definir los criterios necesarios para el control de los registros.
Código y Nombre: Responsable

Almacenamiento y Recuperación…

Líder del Proceso, Gestor del Proceso….

 

No Aplica

 

4 Consultar los registros El servidor público solicita al responsable del almacenamiento la Consulta de un registro y lo devuelve al encargado. Servidor público de la Gobernación de Antioquia No Aplica

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos y sus Decretos Reglamentarios

 

6. REGISTROS:
Código Nombre Responsable Lug. Almacenamiento Recuperación Protección T. Retención Disp. Final
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
7. CONTROL DE CAMBIOS:
VERSION FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION
1 20/Mar/2014 Este procedimiento viene del subproceso ASIG, el cual se fusionó con mejoramiento continuo creándose el nuevo proceso Gestión de la Mejora Continua.
8. LISTADO DE ANEXOS
ELABORO REVISO APROBO
Nombre: CLAUDIA LILIANA DÍAZ OSORIO
Cargo: Profesional Universitario
Fecha: 30/Ago/2016
Nombre: IVAN DARIO ARANGO CORREA
Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 14/Sep/2016
Nombre: OCTAVIO DE JESUS DUQUE JIMENEZ
Cargo: Director Técnico
Fecha: 14/Sep/2016