Tips de Calidad – NOTIFLA

SABIA USTED QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, TIENEN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

Objetivo
Nota: El Alcance es optativo para quien quiera definirlo en el procedimiento, es decir desde donde inicia hasta donde termina el mismo.
Responsable
Definiciones y Términos
Contenido
Documentos de Referencia
Contenido
Documentos de referencia
Registros
Control de Cambios
Listado de Anexos

Ejemplo

1. OBJETIVO:

Establecer los controles necesarios para la identificación, recuperación, protección, y disposición de los registros del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Antioquia.
ALCANCE:
Inicia con la definición de registros y finaliza con la consulta de un registro el cual debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que se recibió.

2. RESPONSABLE:

Es responsabilidad del Director de Desarrollo Organizacional la socialización y verificación del cumplimiento de éste procedimiento y de los demás servidores públicos su aplicación.

3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

Registro

Otras definiciones se encuentran en el capítulo-3 de la norma NTCGP-1000:2009.

4. CONTENIDO:

N°

FLUJOGRAMA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO

Definir registros del SIG

En el momento de elaborar o modificar los documentos del SIG, se establecen los registros necesarios.

Líder del Proceso, Gestor del Proceso, integrante de equipos de mejoramiento y demás.

No Aplica


Definir los criterios necesarios para el control de los registros.

Código y Nombre: Responsable

Almacenamiento y Recuperación…

Líder del Proceso, Gestor del Proceso….

No Aplica

Consultar los registros

El servidor público solicita al responsable del almacenamiento la Consulta de un registro y lo devuelve al encargado.

Servidor público de la Gobernación de Antioquia

No Aplica

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos y sus Decretos Reglamentarios

6. REGISTROS:

Código	Nombre	Responsable	Lug. Almacenamiento	Recuperación	Protección	T. Retención	Disp. Final
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

7. CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
1	20/Mar/2014	Este procedimiento viene del subproceso ASIG, el cual se fusionó con mejoramiento continuo creándose el nuevo proceso Gestión de la Mejora Continua.

8. LISTADO DE ANEXOS

ELABORO

REVISO

APROBO

Nombre:	CLAUDIA LILIANA DÍAZ OSORIO
Cargo:	Profesional Universitario
Fecha:	30/Ago/2016

Nombre:	IVAN DARIO ARANGO CORREA
Cargo:	Profesional Especializado
Fecha:	14/Sep/2016

Nombre:	OCTAVIO DE JESUS DUQUE JIMENEZ
Cargo:	Director Técnico
Fecha:	14/Sep/2016