Tips de Calidad

  1. SABIA USTED QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, TIENEN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

 

  • Objetivo
    Nota: El Alcance es optativo para quien quiera definirlo en el procedimiento, es decir desde donde inicia hasta donde termina el mismo.
  • Responsable
  • Definiciones y Términos
  • Contenido
  • Documentos de Referencia
  • Contenido
  • Documentos de referencia
  • Registros
  • Control de Cambios
  • Listado de Anexos

Ejemplo

1. OBJETIVO:

Establecer los controles necesarios para la identificación, recuperación, protección, y disposición de los registros del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Antioquia.
ALCANCE:
Inicia con la definición de registros y finaliza con la consulta de un registro el cual debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que se recibió.

2. RESPONSABLE:

Es responsabilidad del Director de Desarrollo Organizacional la socialización y verificación del cumplimiento de éste procedimiento y de los demás servidores públicos su aplicación.

3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

Registro

Otras definiciones se encuentran en el capítulo-3 de la norma NTCGP-1000:2009.

4. CONTENIDO:

FLUJOGRAMA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO

1

Definir registros del SIG

En el momento de elaborar o modificar los documentos del SIG, se establecen los registros necesarios.

Líder del Proceso, Gestor del Proceso, integrante de equipos de mejoramiento y demás. 

No Aplica 

2

Definir los criterios necesarios para el control de los registros.

Código y Nombre: Responsable

Almacenamiento y Recuperación…

Líder del Proceso, Gestor del Proceso….

 

No Aplica

 

4

Consultar los registros

El servidor público solicita al responsable del almacenamiento la Consulta de un registro y lo devuelve al encargado.

Servidor público de la Gobernación de Antioquia 

No Aplica

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos y sus Decretos Reglamentarios

6. REGISTROS:

Código

Nombre

Responsable

Lug. Almacenamiento

Recuperación

Protección

T. Retención

Disp. Final

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

7. CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION

FECHA

RAZON DE LA ACTUALIZACION

1

20/Mar/2014

Este procedimiento viene del subproceso ASIG, el cual se fusionó con mejoramiento continuo creándose el nuevo proceso Gestión de la Mejora Continua.

8. LISTADO DE ANEXOS

ELABORO

REVISO

APROBO

Nombre:

CLAUDIA LILIANA DÍAZ OSORIO

Cargo:

Profesional Universitario

Fecha:

30/Ago/2016

Nombre:

IVAN DARIO ARANGO CORREA

Cargo:

Profesional Especializado

Fecha:

14/Sep/2016

Nombre:

OCTAVIO DE JESUS DUQUE JIMENEZ

Cargo:

Director Técnico

Fecha:

14/Sep/2016